记账的时候出现错误

反结账，反记账，反审核后修改凭证，修改完了记账就报错了，这应该怎么办

解决方法：

1、备份数据
2、先检查下当月是否存在ino_id为空的数据。
select iperiod as 会计期间,ino_id as 凭证号, csign as 凭证类别 from gl_accvouch where iperiod between 1 and 12 and ino_id is null

3、如果能查到记录，则说明有异常数据，反记账反结账到年初。
4、执行下面的脚本删掉问题凭证
delete from gl_accvouch where iperiod = 会计期间,ino_id =凭证号,csign ='凭证类别'

其中会计期间、凭证号、凭证类别，按照实际查到的问题 数据去填写。

5、做完上面操作后，再对账套执行附件里的脚本，就可以了。

脚本下载：

20240130082354795744

例如执行语句后出现这个提示：

那我们就需要输入以下步骤：

查到了3月有问题凭证。

1、反记账反结账到3月初。

2、备份数据
3、执行下面的脚本
delete from gl_accvouch  where iperiod  = 3,ino_id is null ,csign ='记'

4、然后重新去处理记账结账就行了